Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ / Bill Collector

Vị trí 1: Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ - Admin (Số lượng: 4)

• Quản lý & Hoàn thiện hồ sơ thanh toán:

•

• Lập và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng gửi cho từng khách hàng phát sinh.

•

Theo dõi tiến độ, tình trạng hồ sơ và biên bản nghiệm thu gửi đi cho khách hàng.

•

Điều chỉnh, bổ sung chứng từ, hồ sơ thanh toán kịp thời theo phản hồi/yêu cầu từ phía khách hàng.

•

Theo dõi & Thu hồi công nợ:

•

Theo dõi, đôn đốc và triển khai thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền thu về đúng hạn và đạt chỉ tiêu (KPI) của Công ty.

•

Phối hợp hỗ trợ thu hồi công nợ thị trường khi có yêu cầu phát sinh.

•

Đối chiếu & Báo cáo:

•

Đối chiếu khoản thanh toán thực tế đã nhận với công nợ phải thu, cập nhật trạng thái và đóng hồ sơ thu hồi cho từng giao dịch.

•

Lập báo cáo định kỳ tình hình công nợ cho Cấp quản lý.

Vị trí 2: Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Thị Trường (Số lượng: 4)

•

Theo dõi & Đôn đốc thu hồi công nợ:

•

Quản lý hồ sơ, chứng từ tài khoản khách hàng được phân công, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi công nợ (Collection Target).

•

Gọi điện đôn đốc công nợ theo kế hoạch định kỳ hàng tháng (đặc biệt đối với khối Khách hàng Bệnh viện thanh toán qua BHYT/Kho bạc Nhà nước).

•

Theo dõi sát sao và nhắc nợ khách hàng khi các khoản công nợ bán chịu/tín dụng đến hạn.

•

Trực tiếp đi thị trường, thăm hỏi khách hàng định kỳ để duy trì mối quan hệ và nắm bắt tình hình công nợ thực tế.

•

Đánh giá & Xử lý rủi ro công nợ:

•

Rà soát tình trạng hồ sơ, tiến độ xử lý tại các khâu trung gian (Bảo hiểm Y tế, Kho bạc Nhà nước...).

•

Đánh giá rủi ro nợ quá hạn, chủ động đề xuất phương án xử lý hiệu quả đối với các hồ sơ bị trả lại nhiều lần hoặc khách hàng chậm thanh toán.

•

Đầu mối liên lạc & Tuân thủ chính sách:

•

Làm đầu mối giao tiếp chính giữa Công ty và Khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến công nợ.

•

Nắm rõ và tuân thủ đúng chính sách tín dụng, hạn mức và thời hạn thanh toán đã ban hành của Công ty.

•

Theo dõi, báo cáo kịp thời cho Cấp quản lý các vấn đề phát sinh (hồ sơ bị trả lại, nợ quá hạn, nợ vượt hạn mức...).

•

Phân loại dòng tiền ngân hàng:

•

Phối hợp với team Kiểm soát công nợ phân loại thông tin khách hàng thanh toán dựa trên sao kê tài khoản ngân hàng hàng ngày để chuyển Kế toán hạch toán.

•

Phối hợp với bộ phận Kế toán công nợ xử lý các phát sinh thu tiền chưa xác định được đối tượng khách hàng.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán công nợ, Admin thu hồi công nợ hoặc các vị trí tương đương.

• Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Dược phẩm/Y tế là một lợi thế lớn.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel/phần mềm kế toán).

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Dược phẩm/ Hóa Mỹ Phẩm

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh