Kế toán công nợ

Kiểm soát và lưu trữ chứng từ

•          Kiểm tra các đơn hàng giao trong ngày và thu hồi phiếu giao hàng.

•          Đối chiếu thông tin trên phiếu giao hàng với hóa đơn trên phần mềm để đảm bảo số liệu công nợ chính xác.

•          Kịp thời thông báo cho các bộ phận liên quan khi phát hiện chênh lệch số liệu.

•          Theo dõi tiến độ thu hồi công nợ đối với các đơn thu tiền ngay hoặc thu hộ (COD).

1.2. Đối chiếu và đôn đốc thu hồi công nợ

•          Đối chiếu công nợ và lập hồ sơ thanh toán theo mẫu do khách hàng yêu cầu.

•          Trực tiếp làm việc với khách hàng để đối chiếu công nợ, thanh toán chi phí và thu tiền.

•          Theo dõi, đôn đốc khách hàng và Trình dược viên (TDV) thực hiện thu hồi công nợ đúng hạn.

•          Đối chiếu số liệu giữa phiếu giao hàng và phần mềm, xử lý điều chỉnh khi có chênh lệch.

•          Đối chiếu công nợ định kỳ với các sàn thương mại điện tử và đơn vị thu hộ COD.

•          Phân loại, sắp xếp và lưu trữ phiếu giao hàng (bản cứng và bản mềm).

•          Đánh giá các khoản công nợ khó đòi, báo cáo Ban Lãnh đạo để có phương án xử lý phù hợp.

•          Cung cấp thông tin công nợ cho TDV và các cấp quản lý khi được yêu cầu.

1.3. Hạch toán kế toán

•          Thực hiện rút tiền từ các sàn thương mại điện tử.

•          Hạch toán các khoản thu tiền từ khách hàng, đối soát theo thông tin do TDV hoặc khách hàng cung cấp.

•          Hạch toán các khoản thu từ đơn thu tiền ngay, thu COD và thu từ sàn thương mại điện tử lên phần mềm kế toán.

•          Hạch toán chiết khấu, phí và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ sàn thương mại điện tử.

•          Hạch toán các bút toán điều chỉnh công nợ, trả hàng, bù trừ công nợ với các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến thu tiền ngay, ship COD và sàn thương mại điện tử.

•          Hạch toán các bút toán điều chỉnh công nợ, trả hàng, bù trừ công nợ với khách hàng.

•          Lập Đề nghị thanh toán (ĐNTT) hoàn trả tiền thừa cho khách hàng.

1.4. Tính toán và chi trả thưởng chương trình

•          Tổng hợp kết quả thực hiện chương trình của khách hàng, đánh giá điều kiện nhận thưởng.

•          Phân bổ chi phí chương trình theo doanh thu thực tế.

•          Hạch toán chi phí chương trình và lập đề nghị thanh toán tiền thưởng cho khách hàng.

•          Hạch toán trích trước chi phí chương trình phải trả cho khách hàng theo định kỳ hàng tháng.

•          Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chính quy chuyên ngành Kế toán.

•          Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

•          Cẩn thận, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

•          Chịu được áp lực công việc, mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Dược phẩm/ Hóa Mỹ Phẩm

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Kế toán công nợ, và chi phí, Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Kế toán công nợ và chi phí

•          Lương 12 -18.000.000 VNĐ (Thỏa thuận theo năng lực)

•          Thưởng cuối năm và các dịp lễ, Tết.

•          Được đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ theo quy định.

•          Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

•          Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

•          Tham gia các hoạt động Team building thường niên của Công ty.

Địa điểm: Hà Nội

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương